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一、金钱欠债表技俩金钱表象风险点货币资金较大余额永恒挂账,且营业收入发生额较小可能存在销售收款永恒挂账不说明收入的情况较低余额永恒挂账,且营业收入发生额较大但毛利率较低可能存在虚缔造票的情形应收账款预支账款大额借方余额永恒挂账可能存在虚缔造票的情形大额货方余额永恒挂账可能存在虚缔造票的情形其他应收款大额借方余额永恒挂账1.可能存在虚缔造票的情形资金流出;2可能存在推动出资后抽逃资金的情形;3可能存在推动或推测方膺惩资金或永恒占用资金的情形;4可能存在变相向个东说念主推动分成走避个税的情况;5可能荫藏短期投资,拘押投资收益情况;6应用其他应收款荫藏利润、偷逃税款大额贷方余额永恒挂账同”其他豪迈款”大额货方余额长其期挂账存货较大余额永恒挂账可能存在瞒哄收入及成本的情形期末余额比拟期初余额大幅减少可能存在存货的非平时赔本,查抄是否按限定进行了税务处理固定金钱在建工程出产用固定金钱的限度与产出限度不符可能存在少计收入、账外野心八成虚缔造票的情形在建工程大额借方余额永恒挂账可能存在在建工程不转资,走避房产税的情形欠债和所有者职权表象风险点短期借债现款流量弥漫,但借债余额永恒较大可能存在借债被推动八成推测方无偿占用的情形借债余额较大且存在在建工程技俩可能存在借债用度未按限定老本化的情形借债的增长与利息开销的增长不一致可能存在虚缔造票的情形豪迈账款大额永恒挂账是否存购买成本用度发票,永恒挂暂估,莫得获取发票,多作念成本,障低利润不再需要支付,是否需要说明为营业外收入预收账款大额永恒挂账未实时按限定结转收入,莫得实时足额交税其他豪迈款大额借方余额永恒挂账同“其他应收款’大额货方余额永恒挂账大额贷方余额永恒挂账1、可能存在瞒哄收入的情形2、可能存在购买虚缔造票的情形 (资金回流)3、可能存在交易返利未按限定进行进项税额转出的情形(商贸企业)实收老本(或股本)余额有变化1、实收老本和老本公积的增多是否按限定交纳了印花税2、如有留存收益转增老本的情形,个东说念主推动是否按限定交纳了个税3、如存在推动豁免债务的情形,是否按限定交纳了企业所得税老本公积余额有变化盈余公积昔日的净利润大于留存收益的增多如存在分成的情形,个东说念主推动是否按照限定交纳了个东说念主所得税未分派利润长年利润为负数,长亏不倒未分派利润过大,有否通过借债给当然东说念主推动、报销用度等模式变相拿走分成,存在藏隐分成款偷逃个税的风险:盈余公积金或未分派利润转增注册老本,公司是否按利息、股息、红利所得技俩代扣代缴当然东说念主推动个东说念主所得税二、利润表技俩技俩风险点营业收入营业收入与营业成本的变动标的背离毛利率可能存在瞒哄收入、购买虚缔造票、虚增成本等情形减营业成本税金及咐加管制用度销售用度财务用度.工夫用度的变动趋势与营收入各异离可能存在少计收入或虚增用度的情形账面无车辆八成车辆少工夫用度却列支大批油费发票可能存在虚列用度的情形非科技型企业列支大额研发用度见谅研发用度的信得过性加计扣除是否合乎限定加:营业外收入1.发生非流动金钱惩处利得,是否有旧货色销售升值税?2.未免税的补贴收入是否按限定交纳了企业所得税,接收捐赠是否按限定交纳了企业所得税?减:营业外开销1.发生非平时赔本,是否有进项税额转出?2.如存在税务罚金、滞纳金等不得税前扣余的技俩是否按照限定作念了征税转机?
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